Internationale Geschäftszahlungen nach Dänemark: Wege, Kosten, Geschwindigkeit & Compliance

Kurze Antwort

EUR-Rechnung: SEPA an die dänische IBAN mit der genauen OCR/Rechnungsreferenz. DKK-Rechnung: SWIFT an das DKK-Konto; vereinbaren Sie SHA/OUR und den erwarteten Nettobetrag. Letzte Meile: Dänische Gegenparteien können sofortige inländische Gutschriften veranlassen, sobald Ihre internationalen Gelder eingetroffen sind.

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Wichtige Zahlungswege: SEPA für EUR, SWIFT für DKK

Dänemark nimmt an SEPA teil, daher ist EUR→EUR vorhersehbar (häufig T+0/T+1). Für DKK-denominierte Rechnungen ist SWIFT der Standard. Wählen Sie den Zahlungsweg entsprechend der Vertragswährung und legen Sie die Gebührenverantwortung (SHA vs OUR) sowie den Nettobetrag in Ihrer Bestellung fest, um einen „Mangel nach Gebühren“ zu vermeiden.

Welche Informationen von einem dänischen Lieferanten einzuholen sind

Ein übersichtliches Blatt: offizielle Unternehmensbezeichnung (wie in den Bankunterlagen), CVR-Nummer, Bank/Filiale, IBAN (EUR) oder Kontonummer (DKK), SWIFT/BIC, Rechnungs/OCR-Referenz, Währung und wer die Bank-/FX-Kosten trägt. Überprüfen Sie vor der ersten Überweisung die Schreibweise und Identifikatoren.

Der Preis bedeutet Gebühren + FX-Spanne

Für USD/GBP→DKK überschreitet die Spanne oft die Überweisungsgebühr. Fragen Sie nach zwei Beträgen: dem genauen Nettobetrag in EUR/DKK und dem angewendeten FX-Kurs. Vermeiden Sie Umrechnungen während des Transfers, indem Sie vor dem Versand umrechnen.

Geschwindigkeitshebel, die Sie steuern können

Übermitteln Sie am Morgen, vermeiden Sie Freitagnachmittage für Montagsfristen und verwenden Sie präzise Überweisungstexte (“Rechnung 2025-1143 / PO-784, Kopenhagen”). Teilen Sie Vorabinformationen und Nachweise (SEPA-End-to-End-ID oder SWIFT MT103) im selben E-Mail-Verlauf wie die Dokumente mit.

Compliance: das bankbereite Dokumentenpaket

Bereiten Sie ein indiziertes PDF vor: 1) Handelsregisterauszug + wirtschaftliche Berechtigung (oder ID + Adresse), 2) Bestellung/Vertrag + Rechnung, 3) Leistungsbeschreibung oder Versendungs-/Zollunterlagen (wenn Waren), 4) FX-Bestätigungen (falls vorab umgerechnet). Achten Sie darauf, dass Namen/Beträge in den Dokumenten und Zahlungsanweisungen übereinstimmen.

Rechnungsreferenzen und automatische Abstimmung

Wenn eine OCR-Zeile angezeigt wird, kopieren Sie sie zeichengetreu. Wenn nicht, fügen Sie Rechnungs- + PO-IDs hinzu. Vermeiden Sie vage Beschreibungen wie “Dienstleistungen”.

Schnelle nationale Abwicklung als die “letzte Meile”

Nach eingehendem SEPA/SWIFT können Begünstigte Subunternehmer innerhalb von Minuten über lokale Instantverrechnung gutschreiben – nützlich für zeitkritische Lieferungen und Freigaben.

Betriebszenarien

EUR SaaS-Rechnung: SEPA an IBAN; OCR/Rechnungs-ID einfügen. DKK Teilelieferant: SWIFT DKK; vereinbaren Sie OUR, wenn der volle Betrag erforderlich ist. Vertriebspartner-Modell: internationale Eingänge → sofortige inländische Auszahlungen mit präzisen Referenzen.

Häufige Fehler — und schnelle Lösungen

Falscher Weg vs. Währung: der Zahlungsweg entspricht der Rechnungswährung. Fehlende/abgeänderte Referenz: OCR/ID genau kopieren. Keine Gebührenvereinbarung: SHA/OUR in der Bestellung festlegen. FX während des Transfers: vor dem Versand umrechnen. Fristen versäumt: frühzeitig senden.

Schritt-für-Schritt-Checkliste

1) Bestätigen Sie Währung/Weg. 2) Überprüfen Sie den rechtlichen Namen, Konten-IDs, Referenz. 3) Korrigieren Sie SHA/OUR + Nettobetrag in der Bestellung. 4) Erstellen Sie ein PDF-Paket. 5) Planen Sie FX (Vorfälle/Transaktionen). 6) Senden Sie vor den Fristen; teilen Sie Nachweise im selben Verlauf.

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